Info Curatenie

Achiziţa se declanşeză pe baza centralizării Referatelor de Necesitate şi Oportunitate transmise de la NOC-uri şi de la personalul nodului naţional. Acestea trebuie aprobate de către Şef Contabil şi vizate de oportunitate de către directorii de Sucursale. Aprobarea finală se va face de către Directorul General sauDirectorul Adjunct. Invitatie de participare ( Cerere de Oferta ), cuprinzand::a. Preambul : necesitatea achiziţiei, sursa de finanţare, beneficiari;
b. Date privind achiziţia;
c. Caiet de Sarcini;
d. Anexe :
d.1 Declaraţie privind eligibilitatea firme i- Formularul B1, secţiunea IV;
d.2 Informaţii generale privind ofertantul - Formularul B2, secţiunea IV;
d.3 Propunere Financiara, Formular 3, Formular De Oferta;
d.4 Contract de Furnizare de Produse (forma completa, forma corespunzătoare achiziţiilor din tara).

Invitaţia se trimite la cel puţin 5 firme. In cazul in care exista o singura firma producătoare sau distribuitoare, aceasta trebuie sa emită Declaraţie de Unic Producător

Procedura de licitatie

a. Deschiderea plicurilor se face daca exista cel puţin doua (2) oferte. La deschidere pot participa reprezentanţii firmelor ofertante.
b. In timpul licitaţiei se întocmeşte Procesul Verbal de Deschidere (model). Acesta trebuie semnat de către:
b.1 reprezentanţii prezenţi ai firmelor ofertante.
b.2 Membrii Comisiei de Evaluare (numita la nivel de universitate)
b.3 Experţii: din partea grupului care derulează contractul/granul.
c. Comisia de Evaluare şi experţii, realizează Raportul de Adjudecare, în baza analizei comparative a ofertelor, prin care se specifica firma câştigătoare.
d. În cazul in care exista neclarităţi in oferte, se pot cere clarificări, prin documente scrise (fax) transmise firmelor in cauza.

Declararea firmei castigatoare se face numai dupa elucidarea neclaritatilor

e. Rezultatul procesului de adjudecare se comunica firmei câştigătoare (Document de comunicare a rezultatului pentru firma câştigătoare) si firmelor necâştigătoare (Document de comunicare a rezultatului pentru firma necâştigătoare).
f. Soluţionarea eventualele contestaţii, se face in termen de maxim 10 zile de la desfăşurarea licitaţiei.
g. Cu firma declarata câştigătoare se încheie Contractul de Furnizare de Produse (forma completa, forma adaptată pentru achiziţiile din tara).
Scutirea de TVA ( Daca este cazul )

Daca echipamentul este achiziţionat dintr-o sursa care poate beneficia de scutire de TVA , se realizează Dosarul de Scutire de TVA :

a. Certificat de Atestare Fiscala al OAO RoEduNet;
b. Cerere pentru scutire de TVA ;
c. Adresa prin care se confirma încadrarea cheltuielilor de achiziţii in bugetul contractului/grantului - Model;
d. Copie după contractul/grantul din fondurile căruia se face achiziţia;
e. Copie după fila bugetara a proiectului, cu evidenţierea capitolului bugetar din care se face achiziţia;
f. Copie după Contractul de Furnizare de produse;
g. Extras de cont recent (ultima luna) din contul contractului/grantului;
h. Cod Unic de Înregistrare fiscala (CUI) al firmei de la care se face achiziţia.
Documentele descrise la punctele b) - h) se depun la DEMPEC. Reprezentantul DEMPEC va alcătui dosarul complet si îl va depune la DFP ;

Plata achizitiei

a. După emiterea Certificatului de scutire de TVA, firma câştigătoare eliberează factura, fără TVA (daca este cazul). Daca achiziţia nu este scutita de TVA, firma emite factura după încheierea Contractului (pct. 2g)
b. Daca achiziţia se face din fondurile OAO RoEduNet, plata facturii se realizează după s-a încheiat Procesul Verbal de Recepţie a Mărfii. Daca achiziţia se face din subconturi de granturi sau proiecte internaţionale, factura se poate achita si înainte ; se recomanda achitarea facturii după recepţia mărfii.
Inventarierea echipamentelor achiziţionate.
Transmiterea datelor aferente achiziţiei Serviciului Tehnic in vederea introducerii lor in baza de date a Ministerului Finanţelor Publice.